Indywidualne parametry sprzedaży dla kontrahenta

Możesz ustawić poziom cen, indywidualny rabat, termin płatności, formę płatności oraz indywidualne konto do wpłat dla danego kontrahenta.

Wprowadź nowego kontrahenta:

Kontrahenci - Nowy

W okienku edycji danych kontrahenta włącz opcję Parametry sprzedaży.

Wybierz tam poziom cen, stały rabat, termin i formę płatności:

Naciśnij Gotowe, aby zapisać kontrahenta.

Parametry zadziałają dla nowowystawianych faktur. Nie mają wpływu na dokumenty już wystawione ani na dokumenty pochodne.

Wystaw teraz nową fakturę:

Sprzedaż - Faktury - Nowa

Naciśnij F8 i wybierz kontrahenta:

Naciśnij Wybierz. Kontrahent zostanie wstawiony do faktury:

Już widać, że parametry płatności zostały zmienione. Naciśnij teraz F3, aby wstawić towar z magazynu.

Cena, którą widzisz na tym etapie, to jest cena dla tego dokumentu, ale przed rabatem.

Naciśnij Wybierz, aby wstawić wybrany towar. Pokaże się teraz okienko nowej pozycji dokumentu:

Rabat został uwzględniony w polu Rabat.

Naciśnij Gotowe, aby wstawić pozycję do dokumentu.

Faktura uwzględnia indywidualne parametry sprzedaży wybranego kontrahenta. Naciśnij Gotowe, aby wystawić fakturę.

2021-01-06